关于宜宾市中级人民法院
2020年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
1、主要职能：案件审判、案件执行。
2、机构情况：我院为独立法人编制机构，机构数为1个。
3、重点工作：深入开展扫黑除恶专项斗争；深入推进刑事案件繁简分流；加强非访、闹访涉罪案件审理；全面落实“三项规程”，深化庭审实质化改革；推进刑事类型化裁判文书示范工作；推进刑事案件律师辩护全覆盖试点；加强邪教犯罪案件审理；深化家事审判改革；推行民事简易案件要素审理机制；加强涉破产案件审判工作；为宜宾企业家创新创业营造良好法治环境；出台行政审判白皮书和专项白皮书；建立重点领域行政审判联席会议机制；加强管辖权异议案件上诉审查工作。
二、部门概况
我院为一个独立核算单位，无下属二级单位。
三、收支预算总体情况
（一）收入预算情况
2020年收入预算4595.71万元，均为一般公共预算拨款收入4595.71万元。
（二）支出预算情况
2020年支出预算4595.71万元，其中：基本支出3160.71万元，占68.77%；项目支出1435万元，占31.23%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2020年财政拨款收支总预算4595.71万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入4595.71万元；支出包括：公共安全支出3881.21万元、社会保障和就业支出244.73万元、医疗卫生与计划生育支出141.05万元、住房保障支出328.72万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2020年一般公共预算当年拨款4595.71万元，比2019年预算数减少13.13万元。主要今年压缩了项目支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
公共安全支出3881.21万元，占84.45%；社会保障和就业支出244.73万元，占5.32%；卫生健康支出141.05万元，占3.07%；住房保障支出328.72万元，占7.16%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共安全（类）法院事务（款）行政运行（项）:2020年预算数为2446.21万元，主要用于：机关单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.一般公共安全（类）法院事务（款）一般行政管理事务（项）:2020年预算数为904.9万元，主要用于：机关单位开展审判、执行工作项目支出。如：服装费15万；收费项目成本支出300万；法警装备、训练、办案经费40万；办案宣传、资料、设备维护费35.1万；法院外包事务工作经费210万；法官培训、会议费57.8万；中院局域网及三级专网运行维护费60万；物业管理费125万元；执行转破产案件援助经费50万元；派驻纪检组工作经费10万；派驻贫困村第一书记经费2万。
3.一般公共安全（类）法院事务（款）案件审判（项）2020年预算数为310.1万元，主要用于：开展案件审判工作的各项支出。如：办案专项经费290万；司法调解、人大政协评议及陪审员工作专项经费20.1万。
4.一般公共安全（类）法院事务（款）案件执行（项）2020年预算数为220万元，主要用于：开展案件执行工作的各项支出。如：案件执行经费70万；执收业务费150万。
5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:2020年预算数为9.95万元，主要用于：保障离退休人员经费支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020年预算数为234.78万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2020年预算数为115.15万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。
8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:2020年预算数为25.9万元，主要用于：机关及参公管理事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。
9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为328.72万元，主要用于：部门按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
宜宾市中级人民法院2020年一般公共预算基本支出3160.71万元，其中：
人员经费2611.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费548.78万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2020年“三公”经费财政拨款预算数130万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费20万元，公务用车购置及运行维护费110万元。
（一）因公出国（境）经费较2019年预算下降0%。主要原因是我院近几年都没有该项支出。
（二）公务接待费比2019年预算下降20%。主要原因是我院严格执行“八项规定”要求，厉行节约，每年的公务接待费比上一年都有所下降。
2020年公务接待费计划用于我院机关日常公务接待支出。
（三）公务用车运行维护费较2019年预算下降0%。
单位现有公务用车22辆，其中：轿车10辆，越野车3辆，商务车4辆、多功能乘用车5辆。
2020年安排公务用车运行维护费110万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障日常工作、案件审判和执行工作的正常开展。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，机关运行经费财政拨款预算为4595.71万元，比2019年预算减少13.13万元，减少0.28%。
（二）政府采购情况
2020年，安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，单位共有车辆22辆，其中，公务保障用车1辆、执法执勤用车17辆、特种用车4辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年中级法院1435万元市级财政资金专用项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
九、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共安全（类）法院事务（款）行政运行（项）：指法院用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4. 一般公共安全（类）法院事务（款）一般行政管理事务（项）：法院开展管理工作的项目支出。
5. 一般公共安全（类）法院事务（款）案件审判（项）：法院开展案件审判工作的项目支出。
6.一般公共安全（类）法院事务（款）案件执行（项）：法院开展案件执行工作的项目支出。
7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指局机关离退休人员的支出。
8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
10.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
14. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
15.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17. “三公”经费：纳入中级法院预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2020年6月19日
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6. 2020年部门预算项目绩效目标
详情点击链接查看：宜宾市中级人民法院2020年部门预算公开报表.xls
